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REVISIÓN DEL CONTRATOProcedimientos documentados para revisar cada contrato con el cliente y asegurar que
- los requerimientos del cliente están adecuadamente definidos
- la organización tiene la capacidad de cumplir con estas necesidades.
RevisiónAntes de la presentación de una oferta, la aceptación de un contrato o pedido, se debe realizar una revisión documentada de los requisitos del cliente, las diferencias que existan entre estos y la oferta y la capacidad de cumplimiento de la organización.
El cliente puede ser externo o interno dentro de la organización.
Elementos a considerar en el contratoElemento
| Consideraciones
| ¿Qué producto se necesita?
| Especificaciones detalladas del producto | ¿Qué cantidad?
| - Cantidad total de productos
- Cantidad en cada envío
- Cantidad en cada lote
| ¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cómo?
| - Fechas
- Lugar de entrega
- Método de transporte
- Empaque para despacho
| ¿Responsabilidades?
| - Verificación del producto
- Producto no conforme
- Revisión del contrato
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Enmienda al contratoVerificar la introducción de cualquier enmienda al contrato y comprobar que se transfieran correctamente las instrucciones a las personas pertinentes dentro de la organización
RegistrosMantener los registros de todas las revisiones de los contratos. Establecer los canales para la comunicación y la interrelación con la organización del cliente.
Documentos y registros requeridos para esta sección:| En... | Hay que incluir información acerca de... | ... los documentos
| - el proceso de revisión de contratos
- las especificaciones de los productos y servicios
- las condiciones de los contratos con los clientes
| ... los registros de calidad
| - las pruebas de las revisiones de los contratos incluyendo la resolución de cualquier desviación
- evidencias de la capacidad de la organización para cumplir el contrato
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Preguntas del Auditor:REVISIÓN DEL CONTRATO- ¿Cuál es el proceso documentado para la revisión de los contratos?
- ¿Están definidas las responsabilidades de la revisión de los contratos por parte del proveedor y del cliente?
- ¿Están definidos y documentados los requerimientos (especificaciones) del cliente?
- ¿Cómo se determina la capacidad de la organización para cumplir con los requerimientos del cliente?
- ¿Qué registros se llevan de la revisión de contratos?
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