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PROCESOS DE COMPRAS AlcanceContar con un sistema que asegure que los productos adquiridos cumplen con los requerimientos especificados. El proceso de compras debe incluir los criterios para la selección de los sub-contratistas y la elaboración de las órdenes de compra.Contar con un sistema que asegure que los productos adquiridos cumplen con los requerimientos especificados. El proceso de compras debe incluir los criterios para la selección de los sub-contratistas y la elaboración de las órdenes de compra.
Aspecto
| Esto incluye...
| | Sub-contratistas | - la selección de los sub-contratistas basada en su habilidad para cumplir con los requerimientos, con criterios que estén acordes al tipo de producto y a la experiencia previa que se tenga con respecto al cumplimiento y al desempeño de los proveedores.
- la confirmación de la efectividad de los controles del sistema de calidad del sub-contratista
- la elaboración de una lista de sub-contratistas aceptables
| | Órdenes de Compra | la revisión y la aprobación de las órdenes de compra para asegurar que contiene: - la descripción de los productos ordenados
- los requerimientos de verificación
- los estándares que se aplican
- las cantidades y la forma del despacho
| | Verificación por parte del cliente | las verificaciones que pueda efectuar el cliente, si así lo establece el contrato, en cualquier punto del proceso (incluyendo los sub-contratistas) de que los productos adquiridos cumplen con las especificaciones. |
Documentos y registros requeridos para esta sección:| En... | Hay que incluir información acerca de... | ... los documentos
| - el sistema de compras y sus procedimientos
- la lista de sub-contratistas aceptables
- las especificaciones de material
| | En... | Hay que incluir información acerca de... | ... los registros de calidad
| - la capacidad de los sub-contratistas incluyendo la efectividad de su sistema de calidad
- la selección de sub-contratistas
- los resultados de las revisiones periódicas de los sub-contratistas
- los productos adquiridos y los contratos realizados
- la revisión y aprobación de las ordenes de compra
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Preguntas del Auditor:- ¿Existe un proceso documentado para asegurar que el material de entrada cumple con las especificaciones?
- ¿Cómo se selecciona a los sub-contratistas?
- ¿Se mantiene una lista de sub-contratistas aceptables?
- ¿Se revisa periódicamente el desempeño de los sub-contratistas?
- ¿Las órdenes de compra describen claramente los productos ordenados?
- ¿Se revisan y aprueban las órdenes de compra antes de su emisión?
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